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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/05/2026 23:27:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27/02/2023	1228	ORDINÁRIO	CAU AM	14.891.387/0001-28	345,54	345,54	345,54	Detalhes
						345,54	345,54	345,54

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