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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 10:01:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	31/01/2024	684	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.983,92	2.983,92	2.983,92	Detalhes
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