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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 10:27:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	25/01/2024	598	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR	04.329.736/0001-69	52.878,27	52.878,27	52.878,27	Detalhes
						52.878,27	52.878,27	52.878,27

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