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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 16:37:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25/01/2024	573	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.000,60	3.000,60	3.000,60	Detalhes
						3.000,60	3.000,60	3.000,60

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