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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 17:03:57

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/01/2024	506	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	470,66	470,66	470,66	Detalhes
						470,66	470,66	470,66

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