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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 09:25:53

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	24/01/2024	472	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	10.050,00	10.050,00	10.050,00	Detalhes
						10.050,00	10.050,00	10.050,00

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