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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 00:39:09

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS 23/01/2024 468 ORDINÁRIO RENE REIS BATISTA ME 08.646.439/0001-06 39.419,00 39.419,00 39.419,00
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