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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 06:00:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	23/02/2023	1199	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	9.549,87	9.549,87	9.549,87	Detalhes
						9.549,87	9.549,87	9.549,87

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