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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 06:06:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23/02/2023	1192	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	17.202,45	17.202,45	17.202,45	Detalhes
						17.202,45	17.202,45	17.202,45

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