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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 16:52:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2024	198	GLOBAL	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI EPP	11.460.137/0001-45	4.900,00	4.900,00	4.900,00	Detalhes
						4.900,00	4.900,00	4.900,00

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