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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 08:02:52

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS 02/01/2024 191 GLOBAL JAIRO PEREIRA DE MELO 04134648220 32.520.277/0001-31 76.350,00 76.350,00 76.350,00
Detalhes
76.350,00 76.350,00 76.350,00