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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/05/2026 09:36:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02/12/2024	172	GLOBAL	ESDRAS DE FREITAS RIBEIRO	000.*.*-43	21.856,80	20.035,40	20.035,40	Detalhes
						21.856,80	20.035,40	20.035,40

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