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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:24:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23/02/2023	1139	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.267,32	3.267,32	3.267,32	Detalhes
						3.267,32	3.267,32	3.267,32

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