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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 11:51:27

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 23/02/2023 1132 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 8.247,58 8.247,58 8.247,58
Detalhes
8.247,58 8.247,58 8.247,58