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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 16:38:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	17/02/2023	1010	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	9.497,50	9.497,50	9.497,50	Detalhes
						9.497,50	9.497,50	9.497,50

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