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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 03:46:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10/02/2023	973	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	59.157,30	59.157,30	59.157,30	Detalhes
						59.157,30	59.157,30	59.157,30

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