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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 14:16:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08/02/2023	943	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	14.731,50	14.731,50	14.731,50	Detalhes
						14.731,50	14.731,50	14.731,50

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