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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 22:59:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06/02/2023	938	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	105.361,09	105.361,09	105.361,09	Detalhes
						105.361,09	105.361,09	105.361,09

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