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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 23:27:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	06/02/2023	923	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	91.862,40	91.862,40	91.862,40	Detalhes
						91.862,40	91.862,40	91.862,40

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