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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 02:31:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/02/2023	886	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	718,77	718,77	718,77	Detalhes
						718,77	718,77	718,77

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