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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 10:47:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	02/02/2023	879	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	121.781,48	121.781,48	121.781,48	Detalhes
						121.781,48	121.781,48	121.781,48

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