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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 22:15:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/02/2023	869	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	14.571,00	14.571,00	14.571,00	Detalhes
						14.571,00	14.571,00	14.571,00

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