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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 23:43:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/02/2023	868	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	96.542,79	96.542,79	96.542,79	Detalhes
						96.542,79	96.542,79	96.542,79

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