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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:56:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01/02/2023	842	ORDINÁRIO	ANINGA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.306.115/0001-65	49.941,81	49.941,81	0,00	Detalhes
						49.941,81	49.941,81	0,00

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