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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 13:44:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	26/01/2023	739	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.455,26	1.455,26	1.455,26	Detalhes
						1.455,26	1.455,26	1.455,26

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