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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 13:28:06

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26/01/2023 726 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 564,31 564,31 564,31
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