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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 19:10:53

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26/01/2023	703	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.903,05	1.903,05	1.903,05	Detalhes
						1.903,05	1.903,05	1.903,05

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