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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 00:22:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	26/01/2023	682	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	6.667,83	6.667,83	6.667,83	Detalhes
						6.667,83	6.667,83	6.667,83

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