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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 00:22:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26/01/2023	672	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.068,43	5.068,43	5.068,43	Detalhes
						5.068,43	5.068,43	5.068,43

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