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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 20:43:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	23/01/2023	596	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	10.586,00	10.586,00	10.586,00	Detalhes
						10.586,00	10.586,00	10.586,00

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