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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 06:00:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	23/01/2023	592	ORDINÁRIO	MOVEIS JG LTDA	36.344.251/0001-30	43.275,00	43.275,00	43.275,00	Detalhes
						43.275,00	43.275,00	43.275,00

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