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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 13:27:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	16/01/2023	572	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.923,61	2.923,61	2.923,61	Detalhes
						2.923,61	2.923,61	2.923,61

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