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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 13:27:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	16/01/2023	571	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.360,30	3.360,30	3.360,30	Detalhes
						3.360,30	3.360,30	3.360,30

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