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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 13:28:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16/01/2023	570	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	144.503,24	144.503,24	144.503,24	Detalhes
						144.503,24	144.503,24	144.503,24

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