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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:51:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10/01/2023	558	ORDINÁRIO	HOTEL VILASBOAS EIRELI	84.115.435/0001-71	5.520,00	5.520,00	5.520,00	Detalhes
						5.520,00	5.520,00	5.520,00

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