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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 00:54:26

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02/01/2023 441 ORDINÁRIO E F N MESQUITA 09.576.357/0001-97 97.560,00 97.560,00 97.560,00
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97.560,00 97.560,00 97.560,00