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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 00:54:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/01/2023	439	ORDINÁRIO	ANINGA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.306.115/0001-65	30.940,94	30.940,94	30.940,94	Detalhes
						30.940,94	30.940,94	30.940,94

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