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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:02:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/01/2023	211	GLOBAL	L. G. FREITAS DIAS	03.268.545/0001-71	145.837,57	145.837,56	145.837,56	Detalhes
						145.837,57	145.837,56	145.837,56

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