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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 12:13:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25/11/2022	5772	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.667,00	1.667,00	1.667,00	Detalhes
						1.667,00	1.667,00	1.667,00

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