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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 18:31:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	21/11/2022	5675	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	121.781,48	121.781,48	121.781,37	Detalhes
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