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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:05:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	18/11/2022	5658	ORDINÁRIO	KILDERSON SERRAO DE SOUZA	000.*.*-42	1.653,40	1.653,40	1.653,40	Detalhes
						1.653,40	1.653,40	1.653,40

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