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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:32:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	14/11/2022	5647	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	6.640,40	6.640,40	6.640,40	Detalhes
						6.640,40	6.640,40	6.640,40

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