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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 18:05:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10/11/2022	5624	ORDINÁRIO	CAU AM	14.891.387/0001-28	108,69	108,69	108,69	Detalhes
						108,69	108,69	108,69

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