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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 03:34:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/11/2022	5557	ORDINÁRIO	A ODA SILVA ME	08.601.198/0001-70	42.342,00	42.342,00	42.342,00	Detalhes
						42.342,00	42.342,00	42.342,00

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