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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 10:17:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01/11/2022	5532	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	1.390,00	1.390,00	1.390,00	Detalhes
						1.390,00	1.390,00	1.390,00

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