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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/05/2026 11:59:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/10/2022	5419	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	3.817,51	3.817,51	3.817,51	Detalhes
						3.817,51	3.817,51	3.817,51

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