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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 22:37:54

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	27/10/2022	5395	ORDINÁRIO	E F N MESQUITA	09.576.357/0001-97	242.150,00	242.150,00	242.150,00	Detalhes
						242.150,00	242.150,00	242.150,00

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