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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 04:56:35

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	24/10/2022	5370	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.091,39	1.091,39	1.091,39	Detalhes
						1.091,39	1.091,39	1.091,39

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