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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 00:18:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/10/2022	5339	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.282,13	1.282,13	1.282,13	Detalhes
						1.282,13	1.282,13	1.282,13

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