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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 03:02:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	24/10/2022	5334	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	28.285,60	28.285,60	28.285,60	Detalhes
						28.285,60	28.285,60	28.285,60

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